num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 705;1;0;"4.682,76";"4.682,76";Chiurlo TEC srl;7664134374;SALDO Fatt.n. 20-FTEL-0465 del 31/05/2020;14-07-20;1020;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;2;Canoni Servizi;14-07-20; 706;1;0;"4.682,76";"4.682,76";Chiurlo TEC srl;7664134374;SALDO Fatt.n. 20-FTEL-0466 del 31/05/2020;14-07-20;1020;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;2;Canoni Servizi;14-07-20; 707;1;0;"377,44";"377,44";ITALIANA PETROLI SpA;Z0526E4CE4;SALDO Fatt.n. 1369765800 del 31/05/2020 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369765800 messa a disposizione nellarea riservata sito www.gruppoapi.com;14-07-20;244;8;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";14-07-20; 708;1;0;"1.215,39";"1.215,39";FERREDIL DI GHELLER F.LLI &C;ZAB2C135B8;ACCONTO Fatt.n. 200205/D del 31/05/2020;14-07-20;243;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-07-20; 709;1;0;"420,00";"420,00";FERREDIL DI GHELLER F.LLI &C;ZAB2C135B8;ACCONTO Fatt.n. 200205/D del 31/05/2020;14-07-20;243;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-07-20; 710;1;0;"800,00";"800,00";FERREDIL DI GHELLER F.LLI &C;ZAB2C135B8;SALDO Fatt.n. 200205/D del 31/05/2020;14-07-20;1154;1;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-07-20; 711;1;0;"4.880,00";"4.880,00";BOXXAPPS SRL;Z2A2CA52C8;SALDO Fatt.n. 200502/1 del 10/06/2020;14-07-20;331;0;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;14-07-20; 712;1;0;"2.006,90";"2.006,90";FRIULI ANTINCENDI S.R.L.;Z882C9354F;"SALDO Fatt.n. 195X20 del 29/05/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO,";14-07-20;250;0;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14-07-20; 713;1;0;"798,86";"798,86";MdueZ snc;Z7B2D3D978;SALDO Fatt.n. 66/001 del 15/06/2020 IMPEGNO N 164 DEL 10/06/2020 A COMPETENZA CIG Z7B2D3D978;14-07-20;656;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";14-07-20; 714;1;0;"417,73";"417,73";MdueZ snc;Z882D3D90D;SALDO Fatt.n. 67/001 del 15/06/2020 INPEGNO N 162 DEL 10/06/2020 A COMPETENZA CIG Z882D3D90D;14-07-20;252;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";14-07-20; 715;1;0;"505,08";"505,08";MdueZ snc;Z942D3D958;SALDO Fatt.n. 65/001 del 15/06/2020 IMPEGNO N 163 DEL 10/06/2020 A COMPETENZA CIG Z942D3D958;14-07-20;252;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";14-07-20; 716;1;0;"95,11";"95,11";Macoratti Italo snc di Macoratti Stefano;Z5D2C93772;SALDO Fatt.n. 1188 del 30/05/2020;14-07-20;1302;2;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;14-07-20; 717;1;0;"22.413,33";"22.413,33";NET SPA; ;SALDO Fatt.n. 2000370/P del 14/05/2020;15-07-20;1278;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;15-07-20; 718;1;0;"340,80";"1.629,45";GUARNERIO SOC. COOP.;ZCE2B1789A;SALDO Fatt.n. U/125 del 28/05/2020;15-07-20;716;1;497;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;15-07-20; 718;2;0;"1.288,65";"1.629,45";GUARNERIO SOC. COOP.;ZCE2B1789A;SALDO Fatt.n. U/142 del 26/06/2020;15-07-20;716;1;497;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;15-07-20; 719;1;0;"1.420,17";"1.420,17";ARTCO SERVIZI SOC.COOP. A .R.L.;Z012830717;ACCONTO Fatt.n. 2463 del 31/05/2020;15-07-20;118;5;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15-07-20; 720;1;0;"431,95";"431,95";ARTCO SERVIZI SOC.COOP. A .R.L.;Z012830717;SALDO Fatt.n. 2463 del 31/05/2020;15-07-20;118;5;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15-07-20; 721;1;0;"502,05";"502,05";MADE IN FRIULI DI ZANCHIN O & C.SNC;Z4D21837AC;SALDO Fatt.n. 42 del 30/06/2020 Custodia e mantenimento cani secondo trimestre 2020;15-07-20;469;0;398;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;11;Contratti di servizio per la lotta al randagismo;15-07-20; 722;1;0;"65,88";"65,88";SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.); ;SALDO Fatt.n. 1620010799 del 25/06/2020 Uff.CERVIGNANO FRIULI PARCO DELLA CHIESA PER.20/06/2020-20/06/2020 Concerto classica 150270220200;15-07-20;748;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-07-20; 723;1;0;"1.021,25";"1.021,25";COOPERATIVA ITACA Soc.Coop.Soc. ONLUS;ZF52B54DC7;SALDO Fatt.n. 1270/PA del 16/06/2020;15-07-20;1406;0;502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;15-07-20; 724;1;0;"10.388,07";"10.388,07";NET SPA; ;SALDO Fatt.n. 2000628/P del 30/06/2020;15-07-20;1278;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;15-07-20; 725;1;0;"25.702,36";"25.702,36";ADRIACOS S.R.L.;81697903FC;SALDO Fatt.n. 000035PA del 11/06/2020;15-07-20;3115;0;441;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;15-07-20; 727;1;0;"294,00";"294,00";I.N.P.S; ;inps PROGETTO CANTIERI DI LAVORO - ANNO 2019. - CUP B45F19000470002;15-07-20;240;8;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;15-07-20; 729;1;0;"2.744,00";"2.744,00";COMUNE DI PORPETTO; ;"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLEFFICENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PORPETTO, SALDO FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE - CUP B47B18000260007";18-07-20;3152;3;525;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;18-07-20; 731;1;0;"6,50";"355,31";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000120688 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E39133611 Contatore 000000000000903869 kWh 1;21-07-20;118;4;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-07-20; 731;2;0;"81,56";"355,31";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000126954 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E30407146 Contatore 000000000000011751 kWh 326;21-07-20;118;4;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-07-20; 731;3;0;"88,69";"355,31";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000125868 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E39133345 Contatore 000000000000002093 kWh 374;21-07-20;118;4;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-07-20; 731;4;0;"178,56";"355,31";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000126952 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E39132788 Contatore 000000000000024268 kWh 872;21-07-20;118;4;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-07-20; 732;1;0;"50,25";"50,25";A2A Energia SpA;Z582A08C76;ACCONTO Fatt.n. 820000125869 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E39133475 Contatore 000000000000430772 kWh 323;21-07-20;822;0;370;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-07-20; 733;1;0;"27,06";"27,06";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000125869 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E39133475 Contatore 000000000000430772 kWh 323;21-07-20;592;7;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-07-20; 734;1;0;"17,90";"17,90";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000126950 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E39132795 Contatore 000000000005218366 kWh 0;21-07-20;1489;0;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-07-20; 735;1;0;"60,55";"60,55";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000126951 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E34431582 Contatore 000000000000070078 kWh 223;21-07-20;1279;0;371;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-07-20; 736;1;0;"115,01";"115,01";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000126953 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E39133466 Contatore 000000000000011851 kWh 506;21-07-20;618;3;369;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-07-20; 737;1;0;"1.032,19";"1.032,19";ELITA S.R.L.;Z162D115CD;SALDO Fatt.n. 681/2020 del 30/06/2020;21-07-20;118;3;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;21-07-20; 738;1;0;"121,76";"1.618,59";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00091504 del 05/06/2020 4BIM 2020;21-07-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-07-20; 738;2;0;"183,21";"1.618,59";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00090590 del 05/06/2020 4BIM 2020;21-07-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-07-20; 738;3;0;"207,40";"1.618,59";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00091506 del 05/06/2020 4BIM 2020;21-07-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-07-20; 738;4;0;"212,80";"1.618,59";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00090680 del 05/06/2020 4BIM 2020;21-07-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-07-20; 738;5;0;"220,87";"1.618,59";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00091636 del 05/06/2020 4BIM 2020;21-07-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-07-20; 738;6;0;"230,90";"1.618,59";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00090719 del 05/06/2020 4BIM 2020;21-07-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-07-20; 738;7;0;"441,65";"1.618,59";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00091168 del 05/06/2020 4BIM 2020;21-07-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-07-20; 739;1;0;"290,68";"290,68";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00090688 del 05/06/2020 4BIM 2020;21-07-20;618;3;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-07-20; 740;1;0;"215,43";"215,43";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00091568 del 05/06/2020 4BIM 2020;21-07-20;592;7;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-07-20; 741;1;0;"23,19";"23,19";E-DISTRIBUZIONE;7600362123;SALDO Fatt.n. 0000920900010425 del 14/05/2020;23-07-20;592;7;376;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-07-20; 742;1;0;"23,19";"48,98";Enel Energia SpA;7600362123;ACCONTO Fatt.n. 003022298500 del 08/04/2019;23-07-20;118;4;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-07-20; 742;2;0;"25,79";"48,98";Enel Energia SpA;7600362123;SALDO Fatt.n. 003022298500 del 08/04/2019;23-07-20;118;4;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-07-20; 743;1;0;"427,00";"427,00";PECAR PIANO CENTER di Pecar Elisabetta;Z042D4DD93;SALDO Fatt.n. 8PA del 03/07/2020;23-07-20;748;0;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-07-20; 744;1;0;"3.904,00";"3.904,00";LEGNO ARREDO S.N.C. DI DRI ROBERTO & CECCHINI GIANCARLO;Z842C781E2;SALDO Fatt.n. 3 del 07/07/2020;23-07-20;1302;2;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;23-07-20; 745;1;0;"4.634,74";"4.634,74";Chiurlo TEC srl;7664134374;SALDO Fatt.n. 20-FTEL-0545 del 30/06/2020;23-07-20;1020;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;2;Canoni Servizi;23-07-20; 746;1;0;"412,69";"412,69";ITALIANA PETROLI SpA;Z0526E4CE4;SALDO Fatt.n. 1369836022 del 30/06/2020 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369836022 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com;23-07-20;244;8;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";23-07-20; 747;1;0;"537,04";"537,04";CNS Consorzio Nazionale Servizi;Z052A8F7B6;"SALDO Fatt.n. V5/0015182 del 16/06/2020 AFFIDAMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL`ARTICOLO 43, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014";23-07-20;1488;0;484;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23-07-20; 748;1;0;"714,99";"714,99";FERREDIL DI GHELLER F.LLI &C;ZAB2C135B8;ACCONTO Fatt.n. 200260/D del 30/06/2020;23-07-20;958;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23-07-20; 749;1;0;"330,00";"330,00";FERREDIL DI GHELLER F.LLI &C;ZAB2C135B8;SALDO Fatt.n. 200260/D del 30/06/2020;23-07-20;808;1;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23-07-20; 750;1;0;"713,70";"713,70";COOPERATIVA NUOVO LAVORO soc.cooperativa;ZE42C4F44B;SALDO Fatt.n. 22/E del 30/06/2020;23-07-20;1277;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;23-07-20; 751;1;0;"336,72";"336,72";PRM ASCENSORI SRL;ZA52C39208;SALDO Fatt.n. FC0001787-0 del 08/07/2020 DETERMINAZIONE N.20 DEL 19/02/2020 CIG: ZA52C39208 CUU: VJHF31;23-07-20;118;1;190;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;23-07-20; 752;1;0;"244,00";"244,00";COMMERCIALE DEBER S.R.L.;Z1327FF4B4;SALDO Fatt.n. FCO.94/PA del 30/06/2020 Fattura a contratto;23-07-20;1302;3;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23-07-20; 753;1;0;"524,55";"524,55";SELE NORDEST SRL;Z3327E28AA;SALDO Fatt.n. 000377 del 30/06/2020;23-07-20;250;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;23-07-20; 754;1;0;"298,88";"298,88";SELE NORDEST SRL;Z7E16DA309;SALDO Fatt.n. 000376 del 30/06/2020;23-07-20;250;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;23-07-20; 755;1;0;"659,20";"659,20";Macoratti Italo snc di Macoratti Stefano;Z5D2C93772;SALDO Fatt.n. 1514 del 30/06/2020;23-07-20;1302;2;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;23-07-20; 756;1;0;"63,44";"63,44";ULISSE S.R.L.;Z692D7656F;SALDO Fatt.n. 51/001 del 01/07/2020;23-07-20;1890;0;189;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;23-07-20; 757;1;0;"6.359,86";"6.359,86";CLYCO S.R.L.;Z062D70137;SALDO Fatt.n. 000045/PA del 09/07/2020;23-07-20;2036;0;188;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;23-07-20; 765;1;0;"677,20";"677,20";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;Z5E22D81C7;SALDO Fatt.n. 03122/S del 30/03/2019;27-07-20;274;3;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;27-07-20; 791;1;0;"3.859,10";"3.859,10";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;indennita di carica per amministratori anno 2020 giugno;28-07-20;14;1;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;28-07-20; 824;1;0;"2,99";"2,99";E-DISTRIBUZIONE;7600362123;SALDO Fatt.n. 0000920900010433 del 14/05/2020;29-07-20;118;4;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-07-20; 826;1;0;"97.892,93";"97.892,93";ADRIACOS S.R.L.;81697903FC;ACCONTO Fatt.n. 000042PA del 27/07/2020;04-08-20;3115;0;441;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;04-08-20; 827;1;0;"7.671,01";"7.671,01";ADRIACOS S.R.L.;81697903FC;ACCONTO Fatt.n. 000042PA del 27/07/2020;04-08-20;3115;0;441;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;04-08-20; 828;1;0;"5.000,00";"5.000,00";ADRIACOS S.R.L.;81697903FC;ACCONTO Fatt.n. 000042PA del 27/07/2020;04-08-20;3115;0;441;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;04-08-20; 829;1;0;"5.000,00";"5.000,00";ADRIACOS S.R.L.;81697903FC;SALDO Fatt.n. 000042PA del 27/07/2020;04-08-20;3115;0;441;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;04-08-20; 830;1;0;"24,51";"24,51";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;CCP 15191331 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE (mese di novembre).;05-08-20;152;1;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;05-08-20; 831;1;0;"24,91";"24,91";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;CCP 15191331 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE (mese di dicembre);05-08-20;152;1;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;05-08-20; 832;1;0;"317,40";"317,40";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA;Z811B885F8;SALDO Fatt.n. 1010623002 del 20/07/2020 MEPA - 48 mesi;05-08-20;152;5;293;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;05-08-20; 833;1;0;"19,52";"19,52";Wind Tre S.p.A.;Z01086C30B;SALDO Fatt.n. 2020E000005807 del 21/07/2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ă  r.l.;05-08-20;592;7;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;05-08-20; 834;1;0;"30,96";"30,96";Wind Tre S.p.A.;ZE10383E0A;SALDO Fatt.n. 2020E000005723 del 21/07/2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ă  r.l.;05-08-20;118;7;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;05-08-20; 835;1;0;"96,73";"96,73";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;CCP 15191331 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2020 - GENNAIO-APRILE;06-08-20;152;1;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;06-08-20; 836;1;0;"103,60";"103,60";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;CCP 1041150192 SPESE TENUTA CONTO TRIBUTI MINORI ANNO 2020 - RIVERSAMENTO SPESE 2019;06-08-20;152;1;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;06-08-20; 837;1;0;"358,19";"358,19";DIPENDENTI COMUNALI; ;SALVIN STEFANO-EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 CRO:0708500003322224486420064510IT (P. 853613 -R. 853613 del 09/07/2020);07-08-20;240;7;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;07-08-20; 838;1;0;"1.059,66";"1.660,21";DIPENDENTI COMUNALI; ;MOCANU NICULAE-EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 CRO:0708500003322223486420064510IT (P. 853612 -R. 853612 del 09/07/2020);07-08-20;240;7;529;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;07-08-20; 838;2;0;"600,55";"1.660,21";DIPENDENTI COMUNALI; ;SALVIN STEFANO-EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 CRO:0708500003322224486420064510IT (P. 853613 -R. 853613 del 09/07/2020);07-08-20;240;7;529;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;07-08-20; 840;1;0;"1.463,34";"1.463,34";DIPENDENTI COMUNALI; ;PROGETTO CANTIERI DI LAVORO - ANNO 2019. - CUP B45F19000470002 - COMPETENZE LAVORATORI MESE DI: luglio 2020;07-08-20;240;7;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;07-08-20; 842;1;0;"213,00";"213,00";I.N.P.S; ;CONTRIBUTI INPS PROGETTO CANTIERI DI LAVORO - ANNO 2019. - CUP B45F19000470002 - LUGLIO 2020;07-08-20;240;8;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;07-08-20; 843;1;0;"991,25";"991,25";BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L;5032195AAC;ACCONTO Fatt.n. MFTV-20-00553 del 09/07/2020;12-08-20;716;3;219;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12-08-20; 844;1;0;"10.594,24";"10.594,24";BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L;5032195AAC;ACCONTO Fatt.n. MFTV-20-00553 del 09/07/2020;12-08-20;823;0;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12-08-20; 845;1;0;"1.770,73";"1.770,73";BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L;5032195AAC;ACCONTO Fatt.n. MFTV-20-00553 del 09/07/2020;12-08-20;592;4;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12-08-20; 846;1;0;"1.617,72";"1.617,72";BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L;5032195AAC;ACCONTO Fatt.n. MFTV-20-00553 del 09/07/2020;12-08-20;618;4;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12-08-20; 847;1;0;"4.801,82";"4.801,82";BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L;5032195AAC;SALDO Fatt.n. MFTV-20-00553 del 09/07/2020;12-08-20;120;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12-08-20; 848;1;0;"1.852,12";"1.852,12";ARTCO SERVIZI SOC.COOP. A .R.L.;Z012830717;SALDO Fatt.n. 3132 del 30/06/2020;12-08-20;118;5;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;12-08-20; 849;1;0;"550,04";"550,04";CNS Consorzio Nazionale Servizi;Z052A8F7B6;"SALDO Fatt.n. V5/0017074 del 16/07/2020 AFFIDAMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL`ARTICOLO 43, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014";12-08-20;1488;0;484;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;12-08-20; 850;1;0;"-713,70";"475,80";COOPERATIVA NUOVO LAVORO soc.cooperativa;Z632398EB3;SALDO Fatt.n. 26/E del 20/07/2020;12-08-20;1277;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;12-08-20; 850;2;0;"475,80";"475,80";COOPERATIVA NUOVO LAVORO soc.cooperativa;Z632398EB3;SALDO Fatt.n. 27/E del 20/07/2020;12-08-20;1277;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;12-08-20; 850;3;0;"713,70";"475,80";COOPERATIVA NUOVO LAVORO soc.cooperativa;Z632398EB3;SALDO Fatt.n. 17/E del 31/05/2020;12-08-20;1277;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;12-08-20; 851;1;0;"237,90";"237,90";COOPERATIVA NUOVO LAVORO soc.cooperativa;ZE42C4F44B;SALDO Fatt.n. 28/E del 20/07/2020;12-08-20;1277;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;12-08-20; 852;1;0;"58,09";"58,09";ASC DI GIORGIS O.& C. sas;Z292D83A98;ACCONTO Fatt.n. 2/75 del 10/07/2020;12-08-20;2036;0;192;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;12-08-20; 853;1;0;"891,82";"891,82";RTCB SAS DI COMISSO CLAUDIO;Z212DA9854;SALDO Fatt.n. 107/PA2020 del 22/07/2020;12-08-20;118;1;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;12-08-20; 854;1;0;"198,25";"198,25";TURLONI ANTONIO & C. SNC;Z7E2D76536;SALDO Fatt.n. 1/700 del 10/07/2020;12-08-20;656;0;193;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";12-08-20; 855;1;0;"1.034,32";"1.034,32";COOPERATIVA ITACA Soc.Coop.Soc. ONLUS;ZF52B54DC7;SALDO Fatt.n. 1467/PA del 30/06/2020;12-08-20;1406;0;502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;12-08-20; 856;1;0;"168,36";"168,36";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;Z2A2C32E35;SALDO Fatt.n. 07942/S del 30/06/2020;12-08-20;274;3;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";12-08-20; 857;1;0;"22,31";"22,31";ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;ZB81479ED9;SALDO Fatt.n. 303631905080045 del 04/08/2020;12-08-20;1014;0;72;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-08-20; 858;1;0;"6,10";"591,70";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000142226 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E39133611 Contatore 000000000000903869 kWh 0;13-08-20;118;4;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-08-20; 858;2;0;"84,42";"591,70";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000150499 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E30407146 Contatore 000000000000011751 kWh 343;13-08-20;118;4;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-08-20; 858;3;0;"101,42";"591,70";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000150493 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E39133345 Contatore 000000000000002093 kWh 440;13-08-20;118;4;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-08-20; 858;4;0;"399,76";"591,70";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000150497 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E39132788 Contatore 000000000000024268 kWh 2037;13-08-20;118;4;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-08-20; 859;1;0;"115,72";"115,72";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000150498 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E39133466 Contatore 000000000000011851 kWh 511;13-08-20;618;3;369;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-08-20; 860;1;0;"23,09";"23,09";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000150495 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E39132795 Contatore 000000000005218366 kWh 31;13-08-20;1489;0;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-08-20; 861;1;0;"58,63";"58,63";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000150496 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E34431582 Contatore 000000000000070078 kWh 216;13-08-20;1279;0;371;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-08-20; 862;1;0;"26,47";"26,47";A2A Energia SpA;Z582A08C76;ACCONTO Fatt.n. 820000150494 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E39133475 Contatore 000000000000430772 kWh 316;13-08-20;592;7;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-08-20; 863;1;0;"49,17";"49,17";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000150494 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E39133475 Contatore 000000000000430772 kWh 316;13-08-20;822;0;370;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-08-20; 864;1;0;"2,00";"152,00";PREARO ANNA; ;Concerto mattutino in occasione del solstizio destate. Impegno di spesa.;13-08-20;748;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-08-20; 864;2;0;"150,00";"152,00";PREARO ANNA; ;Concerto mattutino in occasione del solstizio destate. Impegno di spesa.;13-08-20;748;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-08-20; 865;1;0;"150,00";"150,00";FRACAROS ROSSELLA; ;Concerto mattutino in occasione del solstizio destate. Impegno di spesa.;13-08-20;748;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-08-20; 866;1;0;"2,00";"152,00";SPINELLI ELISABETTA; ;Concerto mattutino in occasione del solstizio destate. Impegno di spesa.;13-08-20;748;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-08-20; 866;2;0;"150,00";"152,00";SPINELLI ELISABETTA; ;Concerto mattutino in occasione del solstizio destate. Impegno di spesa.;13-08-20;748;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-08-20; 871;1;0;"87,84";"87,84";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 2020142923 del 03/08/2020 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente;13-08-20;118;3;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;13-08-20; 872;1;0;"22,59";"22,59";AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO; ;I.V.A. II TRIMESTRE 2020 - COD. 6032;13-08-20;141;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;13-08-20; 874;1;0;"2.308,80";"2.308,80";FUMOLO MASSIMO;Z042BE9F03;SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 06/08/2020;14-08-20;3115;0;472;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;14-08-20; 896;1;0;"3.859,10";"3.859,10";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;indennita di carica per amministratori anno 2020 agosto;21-08-20;14;1;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;21-08-20; 923;1;0;"85,40";"85,40";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;Z8F2D48299;SALDO Fatt.n. 09230/S del 31/07/2020;24-08-20;274;3;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-08-20; 945;1;0;"39.391,64";"39.391,64";COMUNE DI LATISANA; ;Bilancio di previsione 2020-2022 del Servizio Sociale dei Comuni dellAmbito Territoriale Riviera Bassa Friulana. Impegno di spesa e liquidazione anticipo quota di compartecipazione anno 2020 a carico del Comune di Porpetto;03-09-20;1440;0;133;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-09-20; 946;1;0;"286,56";"286,56";ASC DI GIORGIS O.& C. sas;Z292D83A98;SALDO Fatt.n. 2/75 del 10/07/2020;03-09-20;1890;0;191;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;03-09-20; 947;1;0;"252,30";"252,30";DIPENDENTI COMUNALI; ;PROGETTO CANTIERI DI LAVORO - ANNO 2019. - CUP B45F19000470002 - COMPETENZE LAVORATORI MESE DI: agosto;09-09-20;240;7;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;09-09-20; 948;1;0;"37,00";"37,00";I.N.P.S; ;inps PROGETTO CANTIERI DI LAVORO - ANNO 2019. - CUP B45F19000470002 agosto;09-09-20;240;8;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;"Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale";999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;09-09-20; 950;1;0;"158,60";"158,60";IMQ S.P.A;Z322C20D2A;SALDO Fatt.n. 120018031 del 09/07/2020 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori;09-09-20;118;1;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;09-09-20; 951;1;0;"820,05";"2.257,80";GUARNERIO SOC. COOP.;ZCE2B1789A;SALDO Fatt.n. U/194 del 24/08/2020;09-09-20;716;1;497;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;09-09-20; 951;2;0;"1.437,75";"2.257,80";GUARNERIO SOC. COOP.;ZCE2B1789A;SALDO Fatt.n. U/177 del 19/08/2020;09-09-20;716;1;497;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;09-09-20; 952;1;0;"2.000,00";"2.000,00";PARROCCHIA S.VINCENZO MARTIRE - GESTIONE SCUOLA MATERNA; ;Contributo straordinario a.s. 2019/2020;09-09-20;570;0;253;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09-09-20; 953;1;0;"9.000,00";"9.000,00";PARROCCHIA S.VINCENZO MARTIRE - GESTIONE SCUOLA MATERNA; ;Contributo ordinario convenzione per il funzionamento della scuola materna parrocchiale anno 2020.;09-09-20;570;0;252;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09-09-20; 956;1;0;"24,30";"24,30";E-DISTRIBUZIONE;7600362123;SALDO Fatt.n. 0000920900018063 del 17/08/2020;10-09-20;118;4;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-09-20; 958;1;0;"215,43";"215,43";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00127012 del 13/08/2020 5BIM 2020;15-09-20;592;7;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-09-20; 959;1;0;"121,76";"1.609,72";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00126320 del 13/08/2020 5BIM 2020;15-09-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-09-20; 959;2;0;"173,23";"1.609,72";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00126503 del 13/08/2020 5BIM 2020;15-09-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-09-20; 959;3;0;"203,11";"1.609,72";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00126717 del 13/08/2020 5BIM 2020;15-09-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-09-20; 959;4;0;"207,40";"1.609,72";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00126787 del 13/08/2020 5BIM 2020;15-09-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-09-20; 959;5;0;"220,87";"1.609,72";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00126773 del 13/08/2020 5BIM 2020;15-09-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-09-20; 959;6;0;"221,27";"1.609,72";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00126645 del 13/08/2020 5BIM 2020;15-09-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-09-20; 959;7;0;"462,08";"1.609,72";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00126303 del 13/08/2020 5BIM 2020;15-09-20;118;7;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-09-20; 960;1;0;"291,96";"291,96";TELECOM ITALIA SPA;Z680383DC8;SALDO Fatt.n. 8D00126657 del 13/08/2020 5BIM 2020;15-09-20;618;3;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-09-20; 961;1;0;"6,51";"847,94";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000175080 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E39133611 Contatore 000000000000903869 kWh 1;15-09-20;118;4;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-09-20; 961;2;0;"108,48";"847,94";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000182507 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E30407146 Contatore 000000000000011751 kWh 448;15-09-20;118;4;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-09-20; 961;3;0;"124,67";"847,94";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000180478 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E39133345 Contatore 000000000000002093 kWh 544;15-09-20;118;4;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-09-20; 961;4;0;"608,28";"847,94";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000182505 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E39132788 Contatore 000000000000024268 kWh 2995;15-09-20;118;4;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-09-20; 962;1;0;"27,40";"27,40";A2A Energia SpA;Z582A08C76;ACCONTO Fatt.n. 820000180479 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E39133475 Contatore 000000000000430772 kWh 317;15-09-20;592;7;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-09-20; 963;1;0;"50,90";"50,90";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000180479 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E39133475 Contatore 000000000000430772 kWh 317;15-09-20;822;0;370;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-09-20; 964;1;0;"115,74";"115,74";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000182506 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E39133466 Contatore 000000000000011851 kWh 491;15-09-20;618;3;369;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-09-20; 965;1;0;"26,78";"26,78";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000182503 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E39132795 Contatore 000000000005218366 kWh 46;15-09-20;1489;0;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-09-20; 966;1;0;"61,96";"61,96";A2A Energia SpA;Z582A08C76;SALDO Fatt.n. 820000182504 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E34431582 Contatore 000000000000070078 kWh 223;15-09-20;1279;0;371;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-09-20; 967;1;0;"1.041,55";"2.451,64";ABACO S.P.A.;ZDB210A64D;SALDO Fatt.n. 2020120003873 del 14/09/2020;16-09-20;190;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;16-09-20; 967;2;0;"1.410,09";"2.451,64";ABACO S.P.A.;ZDB210A64D;SALDO Fatt.n. 2020120003533 del 11/08/2020;16-09-20;190;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;16-09-20; 968;1;0;"513,55";"513,55";ITALIANA PETROLI SpA;Z0526E4CE4;ACCONTO Fatt.n. 1369907576 del 31/07/2020 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369907576 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com;18-09-20;244;8;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";18-09-20; 969;1;0;"109,48";"109,48";ITALIANA PETROLI SpA;Z0526E4CE4;SALDO Fatt.n. 1369907576 del 31/07/2020 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369907576 messa a disposizione nellarea riservata sito www.gruppoapi.com;18-09-20;642;8;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";18-09-20; 970;1;0;"556,55";"556,55";ITALIANA PETROLI SpA;Z0526E4CE4;SALDO Fatt.n. 1369975899 del 31/08/2020 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369975899 messa a disposizione nellarea riservata sito www.gruppoapi.com;18-09-20;244;8;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";18-09-20; 971;1;0;"638,71";"638,71";CNS Consorzio Nazionale Servizi;Z052A8F7B6;"SALDO Fatt.n. V5/0019108 del 06/08/2020 AFFIDAMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL`ARTICOLO 43, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014";18-09-20;1488;0;484;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;18-09-20; 972;1;0;"244,00";"244,00";COMMERCIALE DEBER S.R.L.;Z1327FF4B4;SALDO Fatt.n. FCO.150/PA del 31/08/2020 Fattura a contratto;18-09-20;1302;3;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;18-09-20; 974;1;0;"2.049,60";"2.049,60";ARTCO SERVIZI SOC.COOP. A .R.L.;Z012830717;SALDO Fatt.n. 3683 del 31/07/2020;21-09-20;118;5;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21-09-20; 975;1;0;"10.912,42";"22.103,44";NET SPA; ;SALDO Fatt.n. 2000857/P del 27/08/2020;21-09-20;1278;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;21-09-20; 975;2;0;"11.191,02";"22.103,44";NET SPA; ;SALDO Fatt.n. 2000750/P del 31/07/2020;21-09-20;1278;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;21-09-20; 976;1;0;"713,70";"713,70";COOPERATIVA NUOVO LAVORO soc.cooperativa;ZE42C4F44B;SALDO Fatt.n. 31/E del 31/07/2020;21-09-20;1277;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;21-09-20; 977;1;0;"850,67";"850,67";FERREDIL DI GHELLER F.LLI &C;ZAB2C135B8;ACCONTO Fatt.n. 200318/D del 31/07/2020;21-09-20;243;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-09-20; 978;1;0;"500,00";"500,00";FERREDIL DI GHELLER F.LLI &C;ZAB2C135B8;ACCONTO Fatt.n. 200318/D del 31/07/2020;21-09-20;1474;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-09-20; 979;1;0;"35,00";"35,00";FERREDIL DI GHELLER F.LLI &C;ZAB2C135B8;ACCONTO Fatt.n. 200318/D del 31/07/2020;21-09-20;958;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-09-20; 980;1;0;"170,00";"170,00";FERREDIL DI GHELLER F.LLI &C;ZAB2C135B8;SALDO Fatt.n. 200318/D del 31/07/2020;21-09-20;808;1;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-09-20; 981;1;0;"4.682,76";"9.365,52";Chiurlo TEC srl;7664134374;SALDO Fatt.n. 20-FTEL-0621 del 31/07/2020;21-09-20;1020;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;2;Canoni Servizi;21-09-20; 981;2;0;"4.682,76";"9.365,52";Chiurlo TEC srl;7664134374;SALDO Fatt.n. 20-FTEL-0622 del 31/07/2020;21-09-20;1020;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;2;Canoni Servizi;21-09-20; 1002;1;0;"3.859,10";"3.859,10";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;indennita di carica per amministratori anno 2020 settembre;22-09-20;14;1;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22-09-20; 1003;1;0;"561,20";"561,20";GRUPPO SCUDO SPA;ZEE2D5D7EA;SALDO Fatt.n. 2621 /EL del 31/07/2020 FATTURA;23-09-20;253;0;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;23-09-20; 1004;1;0;"4.941,00";"4.941,00";GRUPPO SCUDO SPA;Z372DF2722;SALDO Fatt.n. 2965 /EL del 31/08/2020 FATTURA;23-09-20;253;0;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;23-09-20; 1005;1;0;"-671,00";"671,00";SERMAL DI LENARDUZZI AURELIO;Z2D2AFE465;SALDO Fatt.n. 36/00 del 12/08/2020 OGGETTO DEL CONTRATTO: SISTEMAZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO PORPETTO DETERMINA N. 445 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI;23-09-20;118;1;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;23-09-20; 1005;2;0;"671,00";"671,00";SERMAL DI LENARDUZZI AURELIO;Z2D2AFE465;SALDO Fatt.n. 30/00 del 22/07/2020 OGGETTO DEL CONTRATTO: SISTEMAZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO PORPETTO DETERMINA N. 445 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI;23-09-20;118;1;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;23-09-20; 1005;3;0;"671,00";"671,00";SERMAL DI LENARDUZZI AURELIO;Z2D2AFE465;SALDO Fatt.n. 37/00 del 12/08/2020 OGGETTO DEL CONTRATTO: SISTEMAZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO PORPETTO DETERMINA N. 445 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI;23-09-20;118;1;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;23-09-20; 1006;1;0;"200,00";"200,00";CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA;ZBE2C209B8;SALDO Fatt.n. 2010356 del 31/08/2020;23-09-20;255;0;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;23-09-20; 1007;1;0;"12,20";"12,20";Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone Udine;ZD12E08E50;SALDO Fatt.n. 2020/FESP-38 del 21/08/2020 Vedi allegato;23-09-20;118;3;237;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;23-09-20; 1045;1;0;"2.934,10";"2.934,10";TECHNO SERRAMENTI S.R.L.;ZF1297604C;ACCONTO Fatt.n. 501/00 del 30/07/2020;28-09-20;819;1;374;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28-09-20; 1046;1;0;"1.823,90";"1.823,90";TECHNO SERRAMENTI S.R.L.;ZF1297604C;SALDO Fatt.n. 501/00 del 30/07/2020;28-09-20;118;1;279;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28-09-20; 1047;1;0;"215,94";"215,94";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;Z722E1B166;SALDO Fatt.n. 11538/S del 10/09/2020;29-09-20;52;1;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;29-09-20; 1048;1;0;"2.699,37";"2.699,37";PERSELLO PAOLO;ZD823DABE2;SALDO Fatt.n. 85 del 10/09/2020;29-09-20;124;0;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;29-09-20; 1049;1;0;"22.793,49";"22.793,49";COOPERATIVA ITACA Soc.Coop.Soc. ONLUS;Z502D5C4DC;SALDO Fatt.n. 1837/PA del 31/08/2020;29-09-20;658;1;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-09-20; 1050;1;0;"3.172,00";"3.172,00";GREEN LINE STUDIO TECNICO DI CANDOTTO FABIANO;Z5E2E124B4;SALDO Fatt.n. 36/FE del 16/09/2020 REALIZZAZIONE DI N. 2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI NELLA FRAZIONE DI CASTELLO - INCARICO CON DETERMINAZIONE 140 DEL 28-08-2020;29-09-20;3110;0;239;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;29-09-20; 1051;1;873540;"25,53";"25,53";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;SPESE TENUTA CONTO TRIBUTI MINORI CCP 1041150192 - mancato versamento settembre 2018;29-09-20;152;1;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;22-10-20;